|
|
|
|
Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
Постановления СМ РБПостановления других органов Республики Беларусь Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20.03.2013 № 201 "О комплексном бизнес-плане развития льняной отрасли Республики Беларусь в 2013 - 2015 годах"< Главная страница Стр. 3Страницы: | Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | ***На бумажном носителе Рисунок 11. Объем продаж тканей упаковочных и мешочных РУПТП "Оршанский льнокомбинат", тыс. погонных метров6.6. Кроме производства основной продукции, углубленной переработкой льноволокна занимаются 12 льнозаводов республики. В январе - декабре 2012 г. выпущено продукции углубленной переработки льна на сумму 22880 млн. рублей. За отчетный период в ассортименте произведено 267,4 тыс. погонных метров нетканых материалов на сумму 2587 млн. рублей, 242,8 тонн крученых изделий (шпагат, веревка, каболка) на сумму 3610 млн. рублей, 246 тонн котонизированного волокна на сумму 2688 млн. рублей, 214 тонн материала текстильного технического (чесаная лента) на сумму 1679 млн. рублей, 3190,2 тонны костробрикета на сумму 1854,2 млн. рублей. Всего льнозаводами использовано на углубленную переработку 1532,7 тонны волокна с учетом остатков 2011 года. Наиболее широкий ассортимент продукции углубленной переработки производит ОАО "Поставский льнозавод" (нетканые материалы, веревка, каболка, костробрикет, чесаная лента) на сумму 5629,4 млн. рублей. 6.7. В 2011 году в ОАО "Лидлен" введена в эксплуатацию линия по производству масла пищевого льняного, в ОАО "Воложинский льнокомбинат" - в 2012 году. Проектная мощность каждой линии предполагает переработку 1800 тонн льносемян и получение 324 тонн масла пищевого льняного. В перспективе планируется закупка и установка линии по производству масла пищевого льняного в ОАО "Поставский льнозавод". Масло пищевое льняное практически не производится на территории Республики Беларусь. Оно обладает пищевыми и лечебными свойствами, что позволяет при определенной рекламе завоевать широкие рынки сбыта. Масло пищевое льняное содержит небольшой процент витамина F, который является единственным витамином, не синтезируемым в организме человека, а привносимым извне. В состав этого витамина входят ценные полиненасыщенные кислоты Омега-3. Масло пищевое льняное - самый богатый источник кислот Омега-3, которые называют природным эликсиром молодости. Содержание этих кислот в льняном масле, полученном холодным способом, почти вдвое выше, чем в рыбьем жире (отсюда этот специфический запах, свойственный рыбьему жиру). В остальных продуктах полиненасыщенные кислоты Омега-3 чаще всего отсутствуют. В этом и заключается уникальность масла пищевого льняного. Клинические испытания, проведенные в ФГБУ "НИИ питания" Российской академии медицинских наук, и медицинский опыт применения льняного масла в США, Германии, Канаде и других странах подтверждают высокую ценность и лечебные свойства этого натурального продукта. Торговые организации проявляют определенную заинтересованность в данной продукции и готовы ее приобретать. Ожидаемая цена производителя масла пищевого льняного удовлетворяет торговые организации. Кроме того, рост цен на подсолнечное и рапсовое масло также позволяет говорить, что проблем с реализацией данной продукции не ожидается. В республике в последние годы производится ежегодно около 8 тыс. тонн льносемян. С учетом перспективности масличного льна для производства масла пищевого льняного потребность в семенах составит около 3,6 тыс. тонн. Исходя из этого будет произведено около 1 тыс. тонн масла пищевого льняного. В Республике Беларусь разработаны мероприятия по развитию данного направления до 2015 года, которыми предусмотрено расширение посевных площадей под лен масличный и увеличение объема производства масла пищевого льняного. 6.8. Беларусь может и должна претендовать на существенную долю мирового рынка не только традиционной, но и альтернативной льняной продукции. Стратегической задачей дальнейшего развития льняной отрасли Республики Беларусь будет внедрение, а при необходимости и разработка новых перспективных технологий углубленной переработки короткого льноволокна в целях создания производства новых льносодержащих изделий. 7. Организационная стратегия развития льняной отрасли Республики БеларусьВ настоящее время большинство проблем развития льняной отрасли Республики Беларусь связано с отсутствием координирующего органа между нижним (льносеющие организации) и верхним (организации концерна "Беллегпром") уровнями отрасли, вследствие чего она не работает как единая производственная цепочка, нацеленная на конечный результат изготовления готовой продукции. Из-за этого организации разных уровней преследуют лишь свои интересы, стремятся обеспечить свое финансовое положение, даже если это приводит к искажению ценового механизма и негативно влияет на финансовое состояние других уровней отрасли. Реализация комплексной стратегии развития льняной отрасли будет осуществляться РО "Белагросервис". Данная организация будет оказывать организационную и консультативную помощь по вопросам возделывания, уборки, переработки и реализации льносырья (тресты и волокна). После проведения технического переоснащения РУПТП "Оршанский льнокомбинат" и льнозаводов республики по итогам 2015 года будет рассматриваться вопрос о создании в льняной отрасли интегрированной структуры, основанной на взаимных кооперационных отношениях, направленных на: увеличение выпуска льноволокна в необходимом количестве и нужного качества, снижение затрат на его производство; стимулирование поставок льноволокна на РУПТП "Оршанский льнокомбинат"; проведение согласованной инвестиционной политики производителями льноволокна и его переработчиком; повышение конкурентоспособности льняной продукции на основных рынках за счет расширения ассортимента готовых льняных изделий; повышение эффективности производственной деятельности каждого из участников структуры для возможности финансирования дальнейшего развития льняной отрасли и другое. 8. Обеспечение импортозамещения при производстве сельскохозяйственной льноуборочной техники и оборудования для льнозаводовПри проведении технического переоснащения льносеющих организаций, а также модернизации льнозаводов планируется обеспечить импортозамещение по комплектующим деталям в процессе производства сельскохозяйственной льноуборочной техники и совместной сборки оборудования для льнозаводов согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 18 октября 2010 г. N 1498 "О совершенствовании порядка формирования государственных, региональных и отраслевых программ и внесении дополнения и изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 марта 2009 г. N 404" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 252, 5/32655). В настоящее время ДП "Щучинский ремонтный завод" изготавливает по технической документации фирмы "Deportere" (Бельгия) следующие машины: льнотеребилку двухпоточную самоходную ТСЛ-2,4, оборачиватель лент льна самоходный ОСЛ-1. Ожидаемый уровень локализации производства льнотеребилки ТСЛ-2,4 составит в 2013 году не менее 65 процентов. При этом устанавливаются следующие комплектующие отечественного производства: рамы опорные и подвижные, воздухозаборник, топливные баки, стойки, направляющие, делитель, защитные приспособления, лестницы, кронштейны крепления, плита, барабан в сборе, диски алюминиевые в сборе, ролики, двигатель, кабина, гидроцилиндры, рукава высокого давления, аккумуляторы, гидромоторы привода транспортеров столов, карданная передача, диски колес, шины, скребки, оптические приборы. Уровень локализации производства оборачивателя лент льна самоходного ОСЛ-1 в 2013 году составит также не менее 65 процентов со следующими комплектующими отечественного производства: защитные кожухи, патрубки, направляющие, стойка копирующего колеса, щитки, кронштейны, оптические приборы, лестница, топливные баки, крепление двигателя, прижимное колесо, рама оборачивающего транспортера, скребки, комлеподбивающий транспортер в сборе, гидроцилиндры, барабан привода оборачивающего транспортера, диски алюминиевые в сборе, гидромотор привода оборачивающего транспортера, кабина, диски колес, шины, аккумуляторы. Уровень локализации производства оборачивателя лент льна самоходного ОЛЛ-1 (РПДУП "Экспериментальный завод РУП "НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства") запланирован в 2013 году на уровне 65 процентов с установкой комплектующих отечественного производства, включающих комплект рампы передней, направляющие подборщика, кожухи, раму, диски колес, шины, кабину в сборе, оптические приборы, опору колеса с механизмом подъема, направляющие опорного колеса, воздухозаборник, раму расстилочного стола с барабаном, комплект барабана заднего, ремни, топливный бак, кронштейны крепления, чистики в сборе узкие и широкие. РУП "НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства" совместно с фирмой "Van Hauwaert" (Бельгия) организует производство линий выработки короткого волокна. На 2013 год запланирован уровень локализации производства 50 процентов с установкой системы аспирации отечественного производства, а также предполагается выход на уровень локализации не менее 65 процентов с комплектацией линии всеми узлами собственного производства, за исключением мяльно-вытяжной и трепальной машин. ОАО "Калинковичский ремонтно-механический завод" совместно с фирмой "Deportere" (Бельгия) запланировано производство линий выработки льноволокна, при этом уровень локализации производства в 2013 году составит 50 процентов (дополнительные транспортеры и шнеки, переносной соединяющий стол, элементы трепальных секций, воронки, транспортеры отвода костры и отходов, транспортеры для семян и линии короткого волокна, отсосы под дробилкой и турбиной, нижний стол для двух конденсаторов с лестницей и балюстрадой). В таблице 29 отражены сведения о степени локализации по видам техники и оборудования в 2013 - 2015 годах. Постепенное повышение уровня локализации зарубежных образцов сельскохозяйственной техники и оборудования для льнозаводов в отечественных организациях, ориентированных на собственное производство узлов и агрегатов, позволит снизить инвестиционную импортоемкость при осуществлении капитальных затрат на уровне сельскохозяйственных организаций и льнозаводов. Таблица 29 Степень локализации по видам техники и оборудования в 2013 - 2015 годах----------------------------------------------+----------------------------
¦ Степень локализации по
Наименование техники и оборудования ¦ годам, процентов
+-------+----------+---------
¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015
----------------------------------------------+-------+----------+---------
Льнотеребилка двухпоточная самоходная ТСЛ-2,4 65 65 65
Оборачиватель-очесыватель льна самоходный
СООЛ-5 65 65 65
Пресс-подборщик для льна прицепной ПРЛ-150 А 65 65 65
Пресс-подборщик для льна прицепной
гидрофицированный ППЛ-1 50 65 65
Пресс-подборщик для льна самоходный ПРС-1 65 65 65
Оборачиватель лент льна самоходный
однопоточный ОЛЛ-1 65 65 65
Оборачиватель лент льна самоходный
однопоточный ОСЛ-1 65 65 65
Линия выработки короткого льноволокна
совместного производства 50 65 65
Линия выработки длинного льноволокна
совместного производства 50 65 65
---------------------------------------------------------------------------
Приложение 1 ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЛЬНОЗАВОДОВ(млн. рублей) -------------------+-----------+---------------+---------------------------
¦ ¦ ¦ В том числе
¦ ¦ +-------------+-------------
¦ Все ¦ Из них 30 ¦ 18 ¦
¦льнозаводы ¦ льнозаводов, ¦льнозаводов с¦ 12
¦республики ¦ планируемых к ¦ импортными ¦ льнозаводов
¦ ¦ реконструкции ¦ линиями и ¦ с линиями
¦ ¦ ¦ линиями ¦ МТА-2Л
¦ ¦ ¦ МТА-2Л ¦
-------------------+-----------+---------------+-------------+-------------
Задолженность по
всем видам платежей
на 1 января
2013 г. - всего 1132600 876817 704557 172260
в том числе:
кредиторская
задолженность 607900 437157 303428 133729
в том числе:
по налогам и
иным
обязательным
платежам 31600 20784 12602 8182
по платежам в
ФСЗН 20000 14171 8964 5207
за
энергоносители 11700 8622 6267 2355
по арендным
обязательствам
(лизинг) 346300 259868 180449 79419
прочим
субъектам
хозяйствования 198300 133712 95146 38566
финансовые
обязательства
в том числе:
по кредитам
банков и
процентам по
ним 371800 347348 340109 7239
по ссудам и
займам местных
бюджетов 30600 23028 14175 8853
перед
Министерством
финансов,
включая
исполненные
гарантии 122300 69284 46845 22439
---------------------------------------------------------------------------
Приложение 2 ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ЛЬНОВОЛОКНА ЛЬНОЗАВОДАМИ НА 2013 - 2015 ГОДЫ(тонн) --------------------------+---------------+---------------+----------------
¦ 2013 год ¦ 2014 год ¦ 2015 год
+-------+-------+-------+-------+-------+--------
Наименование льнозаводов ¦перера-¦ выра- ¦перера-¦ выра- ¦перера-¦ выра-
¦ ботка ¦ ботка ¦ ботка ¦ ботка ¦ ботка ¦ ботка
¦тресты ¦волокна¦тресты ¦волокна¦тресты ¦волокна
--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------
Брестская область
1. ОАО "Пружанский 10000 2630,0 10000 2630,0 10159 2676,5
льнозавод" - линия
"Deportere" (Бельгия)
2. ОАО "Ляховичский 7740 2035,6 10000 2630,0 10159 2676,5
льнозавод" - всего
в том числе:
2 линии МТА-2Л 5240 1378,0 линии - -
ликвидируются
высокопроизводительная 2500 657,6 10000 2630,0 10159 2676,5
линия
3. ОАО "Ивацевичский 3870 1017,8 линия - -
льнозавод" - линия МТА-2Л ликвидируется
Витебская область
4. ОАО "Дубровенский 11870 3121,8 11870 3121,8 12170 3225,1
льнозавод" - всего
в том числе:
линия "Van Dommele" 8000 2104,0 8000 2104,0 8200 2173,0
(Бельгия)
линия МТА-2Л 3870 1017,8 3870 1017,8 3970 1052,1
5. ОАО "Ореховский 8321 2058,7 10000 2630,0 10159 2676,5
льнозавод" - всего
в том числе:
высокопроизводительная 2500 657,6 10000 2630,0 10159 2676,5
линия
2 линии МТА-2Л 5821 1400,1 линии - -
ликвидируются
6. ОАО "Плисский 7740 2036,6 7640 2008,6 10159 2676,5
льнозавод" - всего
в том числе:
высокопроизводительная - - 2500 657,6 10159 2676,5
линия
2 линии МТА-2Л 7740 2036,6 5140 1351,0 линии
ликвидируются
7. ОАО "Верхнедвинский 3870 1017,8 4435 1165,6 10159 2676,5
льнозавод" - всего
в том числе:
высокопроизводительная - - 2500 657,6 10159 2676,5
линия
линия МТА-2Л 3870 1017,8 1935 508,0 линия
ликвидируется
8. ОАО "Кохановский 3870 1017,8 3870 1017,8 4435 1165,6
льнозавод" - всего
в том числе:
высокопроизводительная - - - - 2500 657,6
линия
линия МТА-2Л 3870 1017,8 3870 1017,8 1935 508,0
9. ОАО "Поставский 8321 2058,7 10000 2630,0 10159 2676,5
льнозавод" - всего
в том числе:
высокопроизводительная 2500 657,6 10000 2630,0 10159 2676,5
линия
2 линии МТА-2Л 5821 1400,1 линии - -
ликвидируются
10. Филиал 3870 1017,8 3870 1017,8 3970 1052,1
"Бешенковичский
льнозавод" ОАО
"Шумилинский льнозавод" -
линия МТА-2Л
11. ОАО "Лиозненский 3870 1017,8 3870 1017,8 4435 1165,6
льнозавод" - всего
в том числе:
высокопроизводительная - - - - 2500 657,6
линия
линия МТА-2Л 3870 1017,8 3870 1017,8 1935 508,0
12. ОАО "Сенненский 3870 1017,8 3870 1017,8 3970 1052,1
льнозавод" - линия МТА-2Л
13. ОАО "Чашникский 3870 1017,8 3870 1017,8 3970 1052,1
льнозавод" - линия МТА-2Л
14. ОАО "Миорский 3870 1017,8 3870 1017,8 3970 1052,1
льнозавод" - линия МТА-2Л
15. Лепельский филиал ОАО 3870 1017,8 3870 1017,8 линия
"Чашникский льнозавод" - ликвидируется
линия МТА-2Л
16. Филиал "Мосар" ОАО 3870 1017,8 3870 1017,8 3870 1017,8
"Плисский льнозавод" -
линия МТА-2Л
17. ОАО "Городокский 3870 1017,8 3870 1017,8 линия
льнозавод" - линия МТА-2Л ликвидируется
18. ОАО "Шумилинский 3870 1017,8 3870 1017,8 3863 1023,7
льнозавод" - линия МТА-2Л
Гомельская область
19. Филиал ОАО 10000 2630,0 10000 2630,0 10159 2676,5
"Гомельлен" Кормянский
льнозавод - всего
в том числе:
высокопроизводительная 7500 1972,5 10000 2630,0 10159 2676,5
линия
2 линии МТА-2Л 2500 657,5 линии - -
ликвидируются
20. Филиал ОАО 3870 1017,8 3870 1017,8 3970 1052,1
"Гомельлен" Уваровичский
льнозавод - линия МТА-2Л
21. Речицкий цех филиала линия - - - -
ОАО "Гомельлен" ликвидируется
Кормянский льнозавод -
линия МТА-2Л
Гродненская область
22. ОАО "Дворецкий 11870 3121,8 11870 3121,8 12170 3225,1
льнозавод" - всего
в том числе:
линия "Van Dommele" 8000 2104,0 8000 2104,0 8200 2173,0
(Бельгия)
линия МТА-2Л 3870 1017,8 3870 1017,8 3970 1052,1
23. ОАО "Кореличи-Лен" - 7740 2035,6 10000 2630,0 10159 2676,5
всего
в том числе:
высокопроизводительная 5000 1315,0 10000 2630,0 10159 2676,5
линия
2 линии МТА-2Л 2740 720,6 линии - -
ликвидируются
24. ОАО "Лидлен" - линия 3870 1017,8 3870 1017,8 3970 1052,1
МТА-2Л
25. ОАО "Сморгоньлен" - 7740 2035,6 7740 2035,6 7940 2104,2
всего
в том числе:
высокопроизводительная - - - - 2600 683,8
линия
2 линии МТА-2Л 7740 2035,6 7740 2035,6 5340 1420,4
26. ОАО "Ошмяны-Лен" - 2 3870 1017,8 3870 1017,8 3970 1052,1
линии МТА-2Л
27. ОАО "Слонимский 3870 1017,8 3870 1017,8 линии
льнозавод" - 2 линии МТА- ликвидируются
2Л
Минская область
28. ОАО "Слуцкий 7740 2035,6 10000 2630,0 10159 2676,5
льнозавод" - всего
в том числе:
высокопроизводительная 5000 1315,0 10000 2630,0 10159 2676,5
линия
2 линии МТА-2Л 2740 720,6 линии - -
ликвидируются
29. ОАО "Красненский 7740 2035,6 7740 2055,6 10159 2676,5
льнозавод" - всего
в том числе:
высокопроизводительная - - 2500 657,5 10159 2676,5
линия
2 линии МТА-2Л 7740 2055,6 5240 1398,1 - -
30. ОАО "Крупский 3870 1017,8 3870 1017,8 3970 1052,1
льнозавод" - линия МТА-2Л
31. Филиал "Несвижский 3870 1017,8 3870 1017,8 3970 1052,1
льнозавод" ОАО
"Воложинский
льнокомбинат" - линия
МТА-2Л
32. ОАО "Березинский 3870 1017,8 816,5 214,7 линия
льнозавод" - линия МТА-2Л ликвидируется
33. ОАО "Дзержинский 3870 1017,8 3870 1017,8 3970 1052,1
лен" - 2 линии МТА-2Л
34. ОАО "Воложинский 3870 1017,8 816,5 214,7 линии
льнокомбинат" - 2 линии ликвидируются
МТА-2Л
35. ОАО "Любанский 3870 1017,8 3870 1017,8 3970 1052,1
льнозавод" - 2 линии МТА-
2Л
36. Участок "Пуховичи- линия - - - -
лен" ОАО "Слуцкий ликвидируется
льнозавод" - линия МТА-2Л
Могилевская область
37. ОАО "Шкловский 10000 2630,0 10000 2630,0 10159 2676,5
льнозавод" - всего
в том числе:
линия "Deportere" 10000 2630,0 10000 2630,0 10159 2676,5
(Бельгия)
линия МТА-2Л линия - - - -
ликвидируется
38. ОАО "Горки-лен" - 7740 2035,6 7740 2035,0 8856 2329,7
всего
в том числе:
высокопроизводительная - - - - 2600 684,0
линия
2 линии МТА-2Л 7740 2035,6 7740 2035,0 6256 1645,7
39. ОАО "Мстиславльлен" - 3870 1017,8 6130 1612,0 10159 2676,5
всего
в том числе:
высокопроизводительная - - 2260 594,0 10159 2676,5
линия
линия МТА-2Л 3870 1017,8 3870 1017,8 линия
ликвидируется
40. ОАО "Хотимский 3870 1017,8 3870 1017,8 3970 1052,1
льнозавод" - линия МТА-2Л
41. ОАО "Кировск-Лен" - 2 3870 1017,8 3870 1017,8 линии
линии МТА-2Л ликвидируются
42. ОАО "Чаусский 3870 1017,8 3870 1017,8 линия
льнозавод" - линия МТА-2Л ликвидируется
43. ОАО "Круглянский 3870 1017,8 линия - -
льнозавод" - линия МТА-2Л ликвидируется
---------------------------------------------------------------------------
Приложение 3 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ РАЗВИТИЮ ЛЬНЯНОЙ ОТРАСЛИ НА 2013 - 2015 ГОДЫ------------------------------------+-------------------------+------------
¦ ¦ Срок
Наименование мероприятий ¦Ответственные исполнители¦исполнения,
¦ ¦ годы
------------------------------------+-------------------------+------------
1. Возделывание льна-долгунца:
1.1. выделение льнозаводам облисполкомы, 2013 - 2015
льнопригодных пахотных земель не райисполкомы,
менее чем на 5 лет на условиях Минсельхозпрод, НАН
аренды для организации Беларуси
специализированного севооборота и
своевременной подготовки почвы
1.2. внесение льносеющими облисполкомы, 2013 - 2015
организациями на всей посевной Минсельхозпрод
площади льна в соответствии с
агротехническими требованиями
культуры и уровнем плодородия почв
не менее 220 килограммов на гектар
комплексных минеральных удобрений в
действующем веществе с выделением
на их приобретение денежных средств
из республиканского бюджета в
соответствии с приложением 4 к
настоящему бизнес-плану
1.3. обеспечение льносеющих НАН Беларуси, 2013 - 2015
организаций высокоурожайными облисполкомы,
сортами льна импортного и Минсельхозпрод
отечественного производства с
высокими технологическими
свойствами и содержанием
льноволокна не менее 50 процентов с
2013 года, устойчивыми к
фузариозному увяданию и бактериозу,
с высокой устойчивостью к
полеганию, адаптированных к
кислотности pH 6,0 - 7,0
1.4. ежегодное производство 35 тонн НАН Беларуси 2013 - 2015
семян маточной элиты с
характеристиками получаемого
льноволокна, соответствующими
требованиям мирового рынка, и 1300
тонн элитных семян льна в целях
обеспечения товарных посевов
семенами не ниже третьей
репродукции, обеспечивающими выход
6 центнеров с гектара семян и не
менее 12 центнеров с гектара
льноволокна
1.5. расширение ассортимента -"- 2013
специализированных пестицидов,
применяемых для льна-долгунца:
почвенные гербициды и инсектициды,
регуляторы роста, ретарданты,
фунгициды (после проведения
испытаний в льносеющих организациях
и с последующей государственной
регистрацией)
1.6. обеспечение интегрированной облисполкомы, 2013 - 2015
комплексной защиты посевов льна от Минсельхозпрод, НАН
вредителей, сорняков и болезней с Беларуси
выделением в соответствии с
потребностями льносеющих
организаций на приобретение
пестицидов денежных средств из
республиканского бюджета в
соответствии с приложением 6 к
настоящему бизнес-плану
1.7. внесение дополнений в НАН Беларуси, 2013
регламент по раздельной технологии Минсельхозпрод,
уборки льна, получения льносемян, облисполкомы
внедрение его в производство, а
также разработка технического
регламента по возделыванию льна
масличного
1.8. обеспечение разработки и Минпром, НАН Беларуси, 2013 - 2015
производства техники для облисполкомы,
возделывания и уборки льна в Минсельхозпрод
соответствии с технологическими
требованиями
1.9. поставка техники для облисполкомы, Минпром, 2013 - 2015
возделывания и уборки льна в НАН Беларуси,
соответствии с потребностями Минсельхозпрод
льносеющих организаций
1.10. обеспечение рулонного способа облисполкомы, 2013 - 2015
уборки льнотресты на площади не Минсельхозпрод
менее 90 процентов посевов льна при
строгом соблюдении технологических
требований
1.11. обеспечение раздельного облисполкомы, 2013 - 2015
способа уборки льна при строгом Минсельхозпрод, НАН
соблюдении технологических Беларуси
требований
2. Техническое переоснащение
организаций по первичной
переработке льна:
2.1. приобретение и установка облисполкомы, 2013 - 2015
высокопроизводительных Минсельхозпрод, НАН
полнокомплектных белорусско- Беларуси, РО
бельгийских линий по выработке "Белагросервис"
длинного и короткого льноволокна в
соответствии с приложениями 13 и 15
к настоящему бизнес-плану
2.2. дальнейшее развитие НАН Беларуси, концерн 2013 - 2014
углубленной переработки льносырья "Беллегпром",
облисполкомы,
Минсельхозпрод
2.3. строительство и реконструкция облисполкомы, 2013 - 2014
современных специализированных Минсельхозпрод
льнохранилищ
2.4. вывод из эксплуатации линий -"- 2013 - 2015
МТА-2Л с истекшим сроком
амортизации
3. Техническое переоснащение и
модернизация производства на РУПТП
"Оршанский льнокомбинат":
3.1. техническое переоснащение и концерн "Беллегпром", 2013 - 2015
модернизация производства в Минфин, Минэкономики,
соответствии с бизнес-планом РУПТП "Оршанский
развития РУПТП "Оршанский льнокомбинат"
льнокомбинат" на 2010 - 2015 годы
3.2. увеличение мощностей по концерн "Беллегпром", 2013 - 2015
переработке длинного льноволокна с РУПТП "Оршанский
выходом на 8 тыс. тонн к 2015 году льнокомбинат"
(решение о целесообразности
строительства новой фабрики по
переработке длинного льноволокна
будет дополнительно рассматриваться
в 2013 году при условии обеспечения
нового производства высокономерным
длинным льноволокном в объеме до
3,5 тыс. тонн)
3.3. доукомплектование оборудования концерн "Беллегпром", 2013
по переработке короткого Минфин, Минэкономики,
льноволокна на фабрике N 1 РУПТП РУПТП "Оршанский
"Оршанский льнокомбинат" в целях льнокомбинат"
максимального использования линии
по котонизации короткого
льноволокна
3.4. расширение ассортимента концерн "Беллегпром", 2013 - 2015
бытовых тканей, вырабатываемых на РУПТП "Оршанский
РУПТП "Оршанский льнокомбинат" с льнокомбинат"
использованием новых технологий и
оборудования
3.5. увеличение объемов -"- 2013 - 2015
производства бытовых тканей с
заключительными видами отделки
путем проведения технического
переоснащения отделочной фабрики
3.6. увеличение объемов -"- 2013 - 2015
производства швейных изделий в
соответствии с бизнес-планом
развития РУПТП "Оршанский
льнокомбинат" на 2010 - 2015 годы
(с 972 тыс. штук в 2011 году до
1360 тыс. штук в 2016 году)
3.7. расширение кооперативных концерн "Беллегпром", 2013 - 2015
связей со швейными и торговыми Минторг, РУПТП "Оршанский
организациями республики в целях льнокомбинат"
насыщения внутреннего рынка льняной
продукцией
3.8. обеспечение участия РУПТП концерн "Беллегпром", 2013 - 2015
"Оршанский льнокомбинат" в РУПТП "Оршанский
республиканских и международных льнокомбинат"
выставках-ярмарках, фестивалях льна
3.9. обеспечение участия РУПТП концерн "Беллегпром", 2013 - 2015
"Оршанский льнокомбинат" и Минторг, Белкоопсоюз
представителей швейных организаций
концерна "Беллегпром" и торговых
организаций республики в
художественно-технических советах
текстильной отрасли
3.10. выделение торговых площадей в Минский горисполком, 2013 - 2015
г. Минске и областных центрах для облисполкомы,
открытия специализированных горисполкомы, концерн
магазинов по продаже льняных "Беллегпром"
изделий отечественных
производителей
4. Мероприятия экономического
характера:
4.1. повышение экспортных цен за облисполкомы, концерн 2013 - 2015
счет повышения качества "Беллегпром",
льноволокна, перехода на мировую Минсельхозпрод
систему работы по образцам
4.2. переход к рыночному облисполкомы, Минфин, 2013 - 2015
ценообразованию с выделением Минсельхозпрод,
льноперерабатывающим организациям Минэкономики
субсидий за счет средств бюджета на
уровне, приближенном к зарубежной
практике
4.3. компенсация потерь банков по облисполкомы, 2013 - 2015
кредитам, выдаваемым на Минсельхозпрод
приобретение сельскохозяйственной
льноуборочной техники и
оборудования для переработки льна
по лизингу, на строительство
(реконструкцию) льнозаводов и
специализированных льнохранилищ,
ремонт льноуборочной техники, линий
МТА, обновление оборудования
льносемстанций за счет средств
местных бюджетов
4.4. предоставление банкам гарантий -"- 2013 - 2015
местных исполнительных и
распорядительных органов в
погашении кредитов, выдаваемых
организациям, уполномоченным на
проведение закупок современной
сельскохозяйственной льноуборочной
техники и оборудования для
льнозаводов
4.5. предоставление банкам гарантий -"- 2013 - 2015
местных исполнительных и
распорядительных органов в
погашении кредитов, выдаваемых
льнозаводам на строительство
(реконструкцию) льнозаводов и
специализированных льнохранилищ
4.6. подготовка проекта облисполкомы, 2013 - 2015
нормативного правового акта о Минсельхозпрод, Минфин,
реструктуризации задолженности по Минэкономики, МНС
обязательствам льнозаводов
4.7. принятие решения о ликвидации облисполкомы, 2013 - 2015
части льнозаводов и погашении их Госкомимущество,
задолженности за счет имеющегося у Минсельхозпрод
этих заводов имущества
4.8. принятие решения о передаче в -"- 2013 - 2015
коммунальную собственность объектов
социально-бытового, культурного
назначения и иного имущества,
переданного в соответствии с
договорами безвозмездного
пользования, находящегося в
собственности Республики Беларусь
(льнозаводов)
4.9. развитие новых направлений НАН Беларуси, Минпром, 2013 - 2015
использования короткого льноволокна Минстройархитектуры,
в строительстве, промышленности и концерн "Беллесбумпром",
других отраслях Белкоопсоюз,
облисполкомы,
Минсельхозпрод
4.10. обеспечение объемов облисполкомы, концерн 2013 - 2015
производства и поставок льноволокна "Беллегпром",
организациям республики и на Минсельхозпрод,
экспорт в соответствии с Белкоопсоюз,
приложением 7 к настоящему бизнес- Минстройархитектуры,
плану Минпром, концерн
"Беллесбумпром"
---------------------------------------------------------------------------
Приложение 4 ПОТРЕБНОСТЬ ЛЬНОСЕЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЯХ, МИКРОУДОБРЕНИЯХ И НЕОБХОДИМЫЕ ОБЪЕМЫ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ НА ИХ ПРИОБРЕТЕНИЕ В 2013 - 2015 ГОДАХ ПО ОБЛАСТЯМ <*>--------------------+-------------------------+-------------------------+--------------------------
¦ 2013 год ¦ 2014 год ¦ 2015 год
+-----------+-------------+-----------+-------------+-----------+--------------
¦ тонн в ¦ ¦ тонн в ¦ ¦ тонн в ¦
¦действующем¦ млн. рублей ¦действующем¦ млн. рублей ¦действующем¦ млн. рублей
¦ веществе ¦ ¦ веществе ¦ ¦ веществе ¦
--------------------+-----------+-------------+-----------+-------------+-----------+--------------
Брестская область -
всего 1428 8580 1179 8500 1351 11681
в том числе:
минеральные
удобрения (азот,
фосфор, калий) 1427 8511 1178 8431 1350 11593
микроудобрения
(борные/цинковые) 0,4/0,66 33,45/35,86 0,34/0,54 34,33/35,25 0,36/0,57 43,3/44,59
Витебская область -
всего 4924 29585 4924 35503 5404 46739
в том числе:
минеральные
удобрения (азот,
фосфор, калий) 4920 29343 4920 35212 5400 46380
микроудобрения
(борные/цинковые) 1,42/2,28 118,68/123,99 1,42/2,28 142,41/148,78 1,42/2,28 170,9/178,54
Гомельская область -
всего 1107 6652 985 7104 1081 9346
в том числе:
минеральные
удобрения (азот,
фосфор, калий) 1106 6601 984 7074 1080 9278
микроудобрения
(борные/цинковые) 0,32/0,45 26,76/24,48 0,78/0,45 27,94/29,37 0,28/0,45 33,51/35,25
Гродненская
область - всего 2339 14052 2591 18682 2702 23361
в том числе:
минеральные
удобрения (азот,
фосфор, калий) 2337 13938 2589 18528 2700 23187
микроудобрения
(борные/цинковые) 0,67/1,08 55,99/58,75 0,75/1,2 75,04/78,28 0,71/1,14 85,45/89,36
Минская область -
всего 3200 19230 2867 20675 2972 25717
в том числе:
минеральные
удобрения (азот,
фосфор, калий) 3198 19072 2865 20506 2970 25508
микроудобрения
(борные/цинковые) 0,93/1,49 77,08/81,06 0,83/1,33 83,25/86,65 0,78/1,25 111,0/97,99
Могилевская
область - всего 2708 16285 2585 18639 2702 23361
в том числе:
минеральные
удобрения (азот,
фосфор, калий) 2707 16152 2583 18487 2700 23187
микроудобрения
(борные/цинковые) 0,78/1,25 65,158/68,05 0,75/1,2 75,04/77,84 0,71/1,14 85,45/89,36
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого 15706 94386 15130 109106 16211 140198
в том числе:
минеральные
удобрения (азот,
фосфор, калий) 15694 93617 15119 108212 16200 139133
микроудобрения
(борные/цинковые) 4,52/7,21 377,11/392,19 4,37/7,0 437,7/456,2 4,26/6,83 529,66/535,111
-------------------------------- <*> Финансирование закупки минеральных удобрений будет осуществляться в пределах средств, выделяемых из местных бюджетов. Приложение 5 БАЛАНС СЕМЯН ЛЬНА НА 2013 - 2015 ГОДЫ(тыс. тонн) -----------------------------------------------------+---------------------
¦ Годы
Показатели +------+-------+------
¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015
-----------------------------------------------------+------+-------+------
1. Валовый сбор льносемян:
до доработки (бункерный вес) 18,47 18,57 19,2
после доработки (амбарный вес) 13,95 13,93 14,4
2. Распределение - всего 13,95 13,93 14,4
в том числе объемы семян:
под урожай следующего года с учетом переходящего 8,29 7,99 7,8
остатка
на внутрихозяйственные цели 0,4 0,4 0,4
на экспорт 1,1 1,3 1,8
на производство пищевого масла 3,6 3,6 3,6
на пищевые и медицинские цели 0,56 0,64 0,8
---------------------------------------------------------------------------
Приложение 6 ПОТРЕБНОСТЬ ЛЬНОСЕЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ПЕСТИЦИДАХ И НЕОБХОДИМЫЕ ОБЪЕМЫ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ НА ИХ ПРИОБРЕТЕНИЕ В 2013 - 2015 ГОДАХ----------------+------------------+-------------------+-------------------
¦ 2013 год ¦ 2014 год ¦ 2015 год
Наименование +-----+------------+-----+-------------+-----+-------------
областей ¦тонн ¦млн. рублей ¦тонн ¦ млн. рублей ¦тонн ¦ млн. рублей
¦ ¦ <*> ¦ ¦ <*> ¦ ¦ <*>
----------------+-----+------------+-----+-------------+-----+-------------
Брестская 63,8 1831,1 55,0 1815,0 55,0 2090,0
Витебская 220,0 6314,0 220,0 7260,0 220,0 8360,0
Гомельская 49,5 1420,7 44,0 1452,0 44,0 1672,0
Гродненская 104,5 2999,2 110,0 3630,0 110,0 4180,0
Минская 143,0 4104,1 132,0 4356,0 121,0 4598,0
Могилевская 121,0 3472,7 115,5 3811,5 110,0 4180,0
---------------------------------------------------------------------------
Итого 701,8 20141,8 676,5 22324,5 660,0 25080,0
-------------------------------- <*> В пределах средств, выделяемых из местных бюджетов на приобретение средств защиты растений. Приложение 7 ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОСТАВОК ЛЬНОВОЛОКНА В 2013 - 2015 ГОДАХ(тыс. тонн) ------------------------------------------------------+--------------------
¦ Годы
Показатели +------+------+------
¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015
------------------------------------------------------+------+------+------
1. Общий объем производства льноволокна в
республике - всего 60,0 60,0 60,0
в том числе:
длинное льноволокно 30,6 30,6 31,7
короткое льноволокно 29,4 29,4 28,3
2. Потребление: 60,0 60,0 60,0
2.1. поставки организациям концерна "Беллегпром" -
всего 29,2 31,65 31,85
в том числе:
длинное льноволокно 7,4 8,65 8,85
короткое льноволокно 21,8 23,0 23,0
из них:
РУПТП "Оршанский льнокомбинат", ОАО "Гронитекс" по
государственному заказу - всего 22,4 22,8 23,0
в том числе:
длинное льноволокно 7,4 7,8 8,0
короткое льноволокно 15,0 15,0 15,0
другим организациям концерна "Беллегпром" <*> -
всего 6,8 8,85 8,85
в том числе:
длинное льноволокно - 0,85 0,85
короткое льноволокно 6,8 8,0 8,0
2.2. собственное потребление - короткое льноволокно 2,0 2,0 2,0
2.3. объем поставки льноволокна на экспорт - всего
<**> 28,8 26,35 26,15
в том числе:
длинное льноволокно 23,2 21,95 22,85
короткое льноволокно 5,6 4,4 3,3
---------------------------------------------------------------------------
-------------------------------- <*> По ценам мирового рынка. <**> Объемы экспорта будут изменены при наличии потребности других организаций республики. Приложение 8 ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВАХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛЬНЯНОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В 2013 - 2015 ГОДАХ-------------------------------------------+-------------------------------
¦ Годы
Направления финансирования +-------+-------+-------+-------
¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Итого
-------------------------------------------+-------+-------+-------+-------
Субсидии на льноволокно (с НДС) 111200 127900 140700 379800
Субсидии из средств местных бюджетов на
удобрения <*> 29436 34146 43333 106915
Субсидии из средств местных бюджетов на
средства защиты растений <*> 12502 13896 15449 41847
Субсидии на материально-техническое
обеспечение научно-исследовательских
учреждений <**> 1000 1000 1000 3000
Субсидии из средств республиканского
бюджета на осуществление проектных,
строительно-монтажных работ РУПТП
"Оршанский льнокомбинат" <***> 79391 - - 79391
Бюджетная ссуда РУПТП "Оршанский
льнокомбинат" <***> 30000 - - 30000
Заемные и привлеченные средства (лизинг)
на приобретение сельскохозяйственной
техники для возделывания и уборки льна
<****> 480200 504250 440550 1425000
Заемные и привлеченные средства (лизинг)
на приобретение технологического
оборудования <****> и строительство
(реконструкцию) льнозаводов <*****> 772400 656000 - 1428400
Заемные и привлеченные средства (лизинг)
на приобретение технологического
оборудования сельскохозяйственной техники
для возделывания и уборки льна для
льносемстанций <****> 5000 5000 5000 15000
Инвестиции в РУПТП "Оршанский
льнокомбинат" 237488 126634 352833 716955
Долгосрочный внешний заем РУПТП "Оршанский
льнокомбинат" - 352833 122767 475600
---------------------------------------------------------------------------
Итого 1758617 1821659 1121632 4701908
-------------------------------- <*> В пределах средств, выделяемых из местных бюджетов на приобретение минеральных удобрений и средств защиты растений для сельскохозяйственных организаций. <**> В пределах средств, выделяемых из республиканского бюджета на финансирование научных организаций. <***> В пределах средств, выделяемых из республиканского бюджета на развитие РУПТП "Оршанский льнокомбинат" в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 16 июля 2012 г. N 319 "О внесении изменений и дополнения в Указ Президента Республики Беларусь от 20 декабря 2010 г. N 663" (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 18.07.2012, N 1/13630). <****> В соответствии с Республиканской программой оснащения современной техникой и оборудованием организаций агропромышленного комплекса, строительства, ремонта, модернизации производственных объектов этих организаций на 2011 - 2015 годы. <*****> За счет заемных и привлеченных средств, средств областных бюджетов. Приложение 9 ПОТРЕБНОСТЬ В БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВАХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛЬНЯНОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В 2013 - 2015 ГОДАХ(млн. рублей) ---------------------------------------+--------+--------+--------+--------
Направления финансирования ¦2013 год¦2014 год¦2015 год¦ Всего
---------------------------------------+--------+--------+--------+--------
Субсидии на льноволокно (без НДС) 92667 106583 117250 316500
Субсидии на льноволокно (с НДС) - всего 111200 127900 140700 379800
в том числе по областям будут варьироваться в зависимости
от объема государственного заказа
Субсидии из средств местных бюджетов на 29436 34146 43333 106915
удобрения <*>
Субсидии из средств местных бюджетов на 12502 13896 15449 41847
средства защиты растений <*>
Субсидии на материально-техническое 1000 1000 1000 3000
обеспечение научно-исследовательских
учреждений <**>
Субсидии из средств республиканского 79391 - - 79391
бюджета на осуществление проектных,
строительно-монтажных работ РУПТП
"Оршанский льнокомбинат" <***>
Бюджетная ссуда РУПТП "Оршанский 30000 - - 30000
льнокомбинат" <***>
---------------------------------------------------------------------------
Итого 263529 176942 200482 640953
-------------------------------- <*> В пределах средств, выделяемых из местных бюджетов на приобретение минеральных удобрений и средств защиты растений для сельскохозяйственных организаций. <**> В пределах средств, выделяемых из республиканского бюджета на финансирование научных организаций. <***> В пределах средств, выделяемых из республиканского бюджета на развитие РУПТП "Оршанский льнокомбинат" в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 16 июля 2012 г. N 319. Приложение 10 ОКУПАЕМОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ ЛЬНЯНОЙ ОТРАСЛИ В 2013 - 2015 ГОДАХ(млн. рублей) ----------------------------------------+-------+--------+--------+--------
¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Всего
¦ год ¦ год ¦ год ¦
----------------------------------------+-------+--------+--------+--------
Возделывание льна
1. Прибыль от реализации продукции 11637 15088 18388 45113,0
2. Амортизация основных фондов 30530 32210 34050 96790
3. Чистый доход 42167 47298 52438 141903
4. Среднегодовой чистый доход 47301,0
5. Инвестиции в основной капитал 480200 504250 440550 1425000
6. Окупаемость инвестиций в основной
капитал, лет 30,1
Первичная переработка
7. Прибыль от реализации продукции 10443 24658 38278 73379
8. Амортизация основных фондов 80113 85043 91599 256755
9. Чистый доход 90556 109701 129877 330134
10. Среднегодовой чистый доход 110044,7
11. Инвестиции в основной капитал 772400 656000 - 1428400
12. Окупаемость инвестиций в основной
капитал, лет 13,0
РУПТП "Оршанский льнокомбинат"
13. Прибыль от реализации продукции 26648 44364 53813 124825
14. Амортизация основных фондов 36436 46142 46351 128929
15. Чистый доход 48084 61906 71344 181334
16. Среднегодовой чистый доход 60445
17. Инвестиции в основной капитал 126634 352833 122767 602234
18. Окупаемость инвестиций в основной
капитал, лет 10,0
---------------------------------------------------------------------------
Итого по отрасли:
прибыль от реализации продукции 48728 84110 110479 243317
амортизация основных фондов 147079 163395 172000 482474
чистый доход 180807 218905 253659 653371
среднегодовой чистый доход 217790
инвестиции в основной капитал 1379234 1513083 563317 3455634
окупаемость инвестиций в основной
капитал, лет 15,9
Приложение 11 РАСЧЕТ ПОТОКА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ОТРАСЛИ(млн. рублей) ------------------------------------------------+--------------------------
¦ Годы
Показатели +--------+--------+--------
¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015
------------------------------------------------+--------+--------+--------
Остаток средств на начало года 192960 387849 628923
1. ТЕКУЩАЯ (ОПЕРАЦИОННАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.1. Приток:
1.1.1. выручка льносеющих сельскохозяйственных 99087 113993 132476
организаций
1.1.2. выручка льнозаводов - всего 750724 832057 914190
в том числе:
1.1.2.1. на экспорт 307230 326688 361610
1.1.2.2. в счет государственного заказа 359659 411769 449670
1.1.3. выручка от реализации продукции РУПТП
"Оршанский льнокомбинат" (за вычетом налогов) 675282 731800 751642
1.1.4. итого приток денежных средств по текущей
(операционной) деятельности 1525093 1677850 1798308
1.2. Отток:
1.2.1. затраты льносеющих организаций без
амортизационных отчислений 55929 64415 77389
1.2.2. единый налог сельскохозяйственных
организаций (1 процент) 991 1140 1325
1.2.3. затраты льноперерабатывающих организаций
без амортизационных отчислений 652661 714036 775171
1.2.4. единый налог льноперерабатывающих
организаций (1 процент) 7507 8321 9142
1.2.5. затраты РУПТП "Оршанский льнокомбинат"
без амортизационных отчислений 612198 641294 651478
1.2.6. снижение кредиторской задолженности
1.2.7. итого отток денежных средств по текущей
(операционной) деятельности 1329286 1429206 1514505
1.3. Сальдо потока денежных средств по текущей
операционной деятельности 195807 248644 283803
2. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1. Приток (реализация основных фондов,
дивиденды, прочие доходы от инвестиционной
деятельности):
итого приток денежных средств по инвестиционной
деятельности
2.2. Отток:
2.2.1. инвестиции в льносеющие организации 480200 504250 440550
2.2.2. инвестиции в льнозаводы 772400 656000 -
2.2.3. инвестиции в РУПТП "Оршанский 126634 352833 122767
льнокомбинат"
2.2.4. итого отток денежных средств по
инвестиционной деятельности 1379234 1513083 1020642
2.3. Сальдо потока денежных средств по
инвестиционной деятельности -1379234 -1513083 -1020642
3. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
3.1. Приток:
3.1.1. лизинг 722600 795130 440550
3.1.2. кредиты 530000 365120
3.1.3. бюджетные субсидии, ссуды, займы:
3.1.3.1. бюджетные субсидии из средств местных
бюджетов на удобрения 29436 34146 43333
3.1.3.2. бюджетные субсидии из средств местных
бюджетов на средства защиты растений 12502 13896 15449
3.1.3.3. долгосрочный внешний заем 352833 122767
3.1.3.4. бюджетные субсидии из средств
республиканского бюджета на осуществление
проектных, строительно-монтажных работ и
мероприятий по энергосбережению РУПТП
"Оршанский льнокомбинат" 79391 - -
3.1.3.5. бюджетная ссуда РУПТП "Оршанский
льнокомбинат" 30000 - -
3.1.3.6. бюджетные субсидии на материально-
техническое обеспечение научно-
исследовательских учреждений 1000 1000 1000
3.1.4. итого приток денежных средств по 1404929 1562125 623099
финансовой деятельности
3.2. Отток:
3.2.1. погашение лизинга
3.2.2. погашение существующих долгосрочных 26613 26612 7486
кредитов, ссуд
3.2.3. погашение долгосрочных кредитов по 30000 95000
проекту
3.2.4. итого отток по финансовой деятельности 26613 56612 102486
3.2.5. сальдо потока денежных средств по 1378316 1505513 520613
финансовой деятельности
4. Итого приток денежных средств по всем видам 2930022 3239975 2421407
деятельности
5. Итого отток денежных средств по всем видам 2735133 2998901 2637633
деятельности
6. Излишек (дефицит) денежных средств 194889 241074 -216226
7. Остаток средств на конец года 387849 628923 412697
---------------------------------------------------------------------------
Приложение 12 ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛЬНЯНОЙ ОТРАСЛИ НА 2013 - 2015 ГОДЫ------------------------------------------------------+--------------------
¦ Годы
Показатели +------+------+------
¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015
------------------------------------------------------+------+------+------
1. Возделывание льна
Посевные площади, тыс. гектаров - всего 63,8 61,0 59,5
из них:
по назначению:
товарные 51,0 49,0 47,5
семенные 12,8 12,0 12,0
по областям:
Брестская 5,8 5,0 5,0
Витебская 20,0 20,0 20,0
Гомельская 4,5 4,0 4,0
Гродненская 9,5 9,5 9,5
Минская 13,0 12,0 11,0
Могилевская 11,0 10,5 10,0
Раздельная уборка, процент площадей 40,0 50,0 70,0
Номер тресты 1,5 1,5 1,75
Производство, тыс. тонн:
льнотресты 227,0 232,0 235,0
льносемян 18,47 18,57 19,2
Валовый сбор льнотресты, тыс. тонн - всего 227,0 232,0 235,0
в том числе по областям:
Брестская 21,6 21,6 21,6
Витебская 77,0 82,4 85,2
Гомельская 13,8 13,8 14,0
Гродненская 38,9 41,0 41,0
Минская 38,7 36,2 36,2
Могилевская 37,0 37,0 37,0
Расчетная урожайность льнотресты, тонн с гектара - 3,56 3,8 3,95
всего
в том числе по областям:
Брестская 3,72 4,32 4,32
Витебская 3,85 4,12 4,26
Гомельская 3,07 3,45 3,5
Гродненская 4,09 4,32 4,32
Минская 2,98 3,02 3,29
Могилевская 3,36 3,52 3,7
Расчетная урожайность льноволокна с учетом
технологической площади, центнеров с гектара - всего 9,7 10,5 12,0
в том числе по областям:
Брестская 10,6 11,4 12,0
Витебская 11,1 11,7 12,0
Гомельская 8,6 10,0 12,0
Гродненская 11,3 11,4 12,0
Минская 8,6 9,2 12,0
Могилевская 9,6 9,7 12,0
Валовый сбор льносемян, тыс. тонн - всего 18,47 18,57 19,2
в том числе по областям:
Брестская 1,69 1,51 1,6
Витебская 5,68 6,04 6,4
Гомельская 1,31 1,21 1,28
Гродненская 2,78 3,02 3,2
Минская 3,8 3,62 3,52
Могилевская 3,21 3,17 3,2
1.1. возделывание льна в льносеющих сельскохозяйственных организациях
Посевные площади, тыс. гектаров 19,1 17,3 17,5
Раздельная уборка, процент площадей 18,0 25,0 45,0
Средняя урожайность льнотресты, центнеров с гектара 30,5 31,5 32
Производство, тыс. тонн:
льнотресты 58,3 56,4 56,0
льносемян 5,93 6,09 6,12
в том числе для собственных нужд 2,49 2,4 2,34
Себестоимость, тыс. рублей:
льнотресты 1380 1545 1835
льносемян 1917 2080 2239
Отпускная цена, тыс. рублей:
льнотресты 1590 1825 2180
льносемян 2114 2432 2675
Рентабельность, процентов:
льнотресты 15,2 18,1 18,8
льносемян 10,3 16,9 19,5
Затраты, млн. рублей - всего 86459 96625 111439
в том числе амортизационные отчисления 30530 32210 34050
Выручка, млн. рублей 99087 113993 132476
Единый сельскохозяйственный налог (1 процент), млн. 991 1140 1325
рублей
Прибыль, млн. рублей 11637 15088 18388
Рентабельность по прибыли от реализации, процентов 13,5 15,6 16,5
1.2. возделывание льна механизированными отрядами льнозаводов
Посевные площади, тыс. гектаров 44,7 43,1 42
Раздельная уборка, процент площадей 50 60 80
Производство, тыс. тонн:
льнотресты 168,6 173,9 178,4
льносемян 12,54 12,48 13,08
в том числе для собственных нужд 5,4 5,2 5,0
Себестоимость, тыс. рублей на тонну:
льнотресты 1380 1545 1835
льносемян 1917 2080 2239
Затраты, млн. рублей - всего 257596 287600 341564
в том числе амортизационные отчисления 31881 35458 41645
2. Производство льноволокна
Средний номер перерабатываемой тресты 1,5 1,5 1,6
Объем переработки тресты, тыс. тонн 228,0 228,1 227,3
Выработано льноволокна, тыс. тонн - всего 60,0 60,0 60,0
в том числе:
длинного 30,5 30,5 31,7
короткого 29,5 29,5 28,3
Выработано льноволокна условным номером 10, тыс. тонн 49,0 49,0 51,4
Расход тресты на производство льноволокна условным 4,7 4,7 4,4
номером 10, тонн
Удельный вес длинного волокна, процентов 50,8 50,8 52,8
Затраты, млн. рублей 732774 799079 866770
Выручка (без НДС), млн. рублей - всего 750724 832057 914190
из нее субсидии (удешевление) (с НДС), млн. 111200 127900 140700
рублей
Прибыль, млн. рублей 10443 24658 38278
Рентабельность, процентов 1,4 3,1 4,4
3. РУПТП "Оршанский льнокомбинат"
Поставки льноволокна на комбинат от льнозаводов, тыс.
тонн - всего 22,4 22,8 23,0
в том числе:
длинного 7,4 7,8 8,0
короткого 15,0 15,0 15,0
Затраты на производство, млн. рублей - всего 550103 587420 610042
в том числе:
материальные затраты 294331 304139 312378
расходы на оплату труда 146365 163648 172216
отчисления на социальные нужды 52800 58923 61971
амортизация основных средств 24682 29622 32575
прочие расходы 31925 31088 30902
Себестоимость реализуемой продукции, млн. рублей 589953 627270 649892
Выручка от реализации продукции, млн. рублей 631546 656935 678230
Прибыль, млн. рублей 41593 29665 28338
Рентабельность от реализации продукции, процентов 7,1 4,7 4,4
---------------------------------------------------------------------------
Приложение 13 ГРАФИК ВВОДА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЛИНИЙ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НА РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ ЛЬНОЗАВОДАХ-----------------------------------+---------------------------------------
¦ Годы
+-------------+------------+------------
¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015
Наименование льнозавода +-------------+------------+------------
¦ кварталы
+--T---+---T--T--T--T---T--T--T--T---T--
¦I ¦II ¦III¦IV¦I ¦II¦III¦IV¦I ¦II¦III¦IV
-----------------------------------+--+---+---+--+--+--+---+--+--+--+---+--
1. Филиал ОАО "Гомельлен"
Кормянский льнозавод:
выделение средств (2012 год)
строительство, монтаж и ввод в X
эксплуатацию
вывод на проектную мощность X X
2. ОАО "Слуцкий льнозавод":
выделение средств X
строительство, монтаж и ввод в X
эксплуатацию
вывод на проектную мощность X X
3. ОАО "Кореличи Лен":
выделение средств X
строительство, монтаж и ввод в X
эксплуатацию
вывод на проектную мощность X X
4. ОАО "Ореховский льнозавод":
выделение средств X
строительство, монтаж и ввод в X X
эксплуатацию
вывод на проектную мощность X X
5. ОАО "Ляховичский льнозавод":
выделение средств X
строительство, монтаж и ввод в X X
эксплуатацию
вывод на проектную мощность X X
6. ОАО "Мстиславльлен":
выделение средств X
строительство, монтаж и ввод в X X X X
эксплуатацию
вывод на проектную мощность X X
7. ОАО "Красненский льнозавод":
выделение средств X
строительство, монтаж и ввод в X X X X
эксплуатацию
вывод на проектную мощность X X
8. ОАО "Верхнедвинский льнозавод":
выделение средств X
строительство, монтаж и ввод в X X X X
эксплуатацию
вывод на проектную мощность X X
9. ОАО "Плисский льнозавод":
выделение средств X
строительство, монтаж и ввод в X X X X
эксплуатацию
вывод на проектную мощность X X
10. ОАО "Горкилен":
выделение средств X
строительство, монтаж и ввод в X X X X
эксплуатацию
вывод на проектную мощность X X
11. ОАО "Лиозненский льнозавод":
выделение средств X
строительство, монтаж и ввод в X X X X
эксплуатацию
вывод на проектную мощность X X
12. ОАО "Сморгоньлен":
выделение средств X
строительство, монтаж и ввод в X X X X
эксплуатацию
вывод на проектную мощность X X
13. ОАО "Кохановский льнозавод":
выделение средств X
строительство, монтаж и ввод в X X X X
эксплуатацию
вывод на проектную мощность X X
14. ОАО "Поставский льнозавод":
выделение средств X
строительство, монтаж и ввод в X X
эксплуатацию
вывод на проектную мощность X X
---------------------------------------------------------------------------
Приложение 14 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЛЬНА(млн. рублей) --------------------------------------------+------------------------------
¦ План
Инвестиции в основной капитал <*> и +-------+------+-------+-------
источники финансирования ¦ всего ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015
¦ ¦ год ¦ год ¦ год
--------------------------------------------+-------+------+-------+-------
Всего по источникам финансирования
инвестиций в основной капитал - заемные и
привлеченные средства (лизинг) 1425000 480200 504250 440550
в том числе на приобретение:
льнотеребилок самоходных 469700 160200 168200 141300
оборачивателей-очесывателей льна
самоходных 157000 51000 53600 52400
льнокомбайнов самоходных 189000 60000 63000 66000
оборачивателей лент льна самоходных 278600 97500 102400 78700
пресс-подборщиков льна прицепных
модернизированных 215000 72500 76150 66350
пресс-подборщиков льна самоходных 115700 39000 40900 35800
---------------------------------------------------------------------------
-------------------------------- <*> Финансовые средства будут уточняться в соответствии с Республиканской программой оснащения современной техникой и оборудованием организаций агропромышленного комплекса, строительства, ремонта, модернизации производственных объектов этих организаций на 2011 - 2015 годы. Приложение 15 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ЛЬНА(млн. рублей) -----------------------------------------+---------------------------------
¦ План
Инвестиционные затраты и источники +-------+--------+--------+-------
финансирования ¦ всего ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015
¦ ¦ год ¦ год ¦ год
-----------------------------------------+-------+--------+--------+-------
Инвестиции в основной капитал - всего 1428400 772400 656000 -
в том числе на:
приобретение технологического 533280 242400 290880 -
оборудования <*>
строительство (реконструкцию) 895120 530000 365120 -
льнозаводов <**>
из них:
кредиты банков 895120 530000 365120 -
лизинг 533280 242400 290880 -
---------------------------------------------------------------------------
-------------------------------- <*> В соответствии с Республиканской программой оснащения современной техникой и оборудованием организаций агропромышленного комплекса, строительства, ремонта, модернизации производственных объектов этих организаций на 2011 - 2015 годы. <**> За счет заемных и привлеченных средств, средств областных бюджетов. Приложение 16 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ЛЬНА (ПО ЛЬНОЗАВОДАМ)(млн. рублей) -------------------+-------+----------------------+------------------------
Наименование ¦ ¦ Стоимость ¦Стоимость строительства
льнозаводов ¦ Всего ¦ технологического ¦ (реконструкции)
¦ ¦ оборудования ¦ льнозаводов
-------------------+-------+----------------------+------------------------
2013 год
1. ОАО "Слуцкий 25000 - 25000
льнозавод"
2. ОАО "Кореличи 25000 - 25000
Лен"
3. ОАО "Ореховский 40000 - 40000
льнозавод"
4. ОАО "Ляховичский 70000 - 70000
льнозавод"
5. ОАО "Поставский 70000 20000 50000
льнозавод"
6. ОАО 135600 55600 80000
"Мстиславльлен"
7. ОАО "Красненский 135600 55600 80000
льнозавод"
8. ОАО 135600 55600 80000
"Верхнедвинский
льнозавод"
9. ОАО "Плисский 135600 55600 80000
льнозавод"
---------------------------------------------------------------------------
Итого 772400 242400 530000
2014 год
10. ОАО "Горкилен" 164000 72720 91280
11. ОАО 164000 72720 91280
"Лиозненский
льнозавод"
12. ОАО 164000 72720 91280
"Сморгоньлен"
13. ОАО 164000 72720 91280
"Кохановский
льнозавод"
---------------------------------------------------------------------------
Итого 656000 290880 365120
Страницы: | Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | |
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|
