Стр. 3
Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 |
Таблица 8
Среднегодовая потребность в основных сырье, материалах,
комплектующих на 2006 год
____________________________________________________________
наименование организации
-----------------+-----------+-----------+-----------+-------------¬
¦ Наименование ¦ 2004 год ¦ 2005 год ¦ 2006 год ¦ Основные ¦
¦ материалов ¦ отчет ¦ оценка ¦ прогноз ¦ поставщики ¦
¦ ¦ ¦ ¦ годовая ¦ (РБ, РФ, ¦
¦ ¦ ¦ ¦потребность¦ дальнее ¦
¦ +------+----+------+----+------+----+ зарубежье) ¦
¦ ¦натур.¦млн.¦натур.¦млн.¦натур.¦млн.¦ ¦
¦ ¦выраж.¦руб.¦выраж.¦руб.¦выраж.¦руб.¦ ¦
+----------------+------+----+------+----+------+----+-------------+
¦1. Сырье ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+------+----+------+----+------+----+-------------+
¦1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+------+----+------+----+------+----+-------------+
¦1.2 и т.д. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+------+----+------+----+------+----+-------------+
¦Итого: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+------+----+------+----+------+----+-------------+
¦2. Материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+------+----+------+----+------+----+-------------+
¦2.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+------+----+------+----+------+----+-------------+
¦2.2 и т.д. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+------+----+------+----+------+----+-------------+
¦Итого: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+------+----+------+----+------+----+-------------+
¦3. Комплектующие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+------+----+------+----+------+----+-------------+
¦3.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+------+----+------+----+------+----+-------------+
¦3.2 и т.д. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+------+----+------+----+------+----+-------------+
¦Итого: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+------+----+------+----+------+----+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+------+----+------+----+------+----+-------------+
¦ВСЕГО: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦----------------+------+----+------+----+------+----+--------------
Комплектующие, сырье, материалы берутся укрупненно, с учетом специфики производства.
Таблица 9
СВОДНАЯ СМЕТА
затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг)
на 2006 год
____________________________________________________________
наименование организации
----+----------------------+------+------+--------+----------------¬
¦N ¦ Наименование статей ¦ 2004 ¦ 2005 ¦2006 год¦ 2006 год ¦
¦п/п¦ затрат ¦ год ¦ год ¦прогноз ¦ поквартально ¦
¦ ¦ ¦отчет ¦оценка¦ ¦ ¦
+---+----------------------+------+------+--------+---+----T---+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+---+----------------------+------+------+--------+---+----+---+---+
¦1 ¦Материальные затраты: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+------+------+--------+---+----+---+---+
¦ ¦- сырье и материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+------+------+--------+---+----+---+---+
¦ ¦- топливо и энергия на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологические цели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+------+------+--------+---+----+---+---+
¦2 ¦Расходы на оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+------+------+--------+---+----+---+---+
¦3 ¦Отчисления в бюджет, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целевые бюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фонды от средств на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+------+------+--------+---+----+---+---+
¦4 ¦Амортизация основных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нематериальных активов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+------+------+--------+---+----+---+---+
¦5 ¦Прочие затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+------+------+--------+---+----+---+---+
¦ ¦ИТОГО затраты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производство продукции¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(работ, услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+------+------+--------+---+----+---+---+
¦6 ¦Остатки незавершенного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+------+------+--------+---+----+---+---+
¦ ¦- на начало года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+------+------+--------+---+----+---+---+
¦ ¦- на конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+------+------+--------+---+----+---+---+
¦7 ¦Себестоимость товарной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+------+------+--------+---+----+---+---+
¦8 ¦Плановая прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+------+------+--------+---+----+---+---+
¦9 ¦Отчисления в бюджетные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целевые фонды от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализованной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+------+------+--------+---+----+---+---+
¦10 ¦Налог на добавленную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+------+------+--------+---+----+---+---+
¦11 ¦Объем товарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+------+------+--------+---+----+---+---+
¦12 ¦Накладные расходы в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦процентах к фонду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оплаты труда основных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подразделений - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+------+------+--------+---+----+---+---+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+------+------+--------+---+----+---+---+
¦ ¦- общепроизводственные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦накладные расходы, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+------+------+--------+---+----+---+---+
¦ ¦- общехозяйственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦накладные расходы, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+------+------+--------+---+----+---+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+------+------+--------+---+----+---+---+
¦ ¦Справочно: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+------+------+--------+---+----+---+---+
¦ ¦- рентабельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦товарной продукции, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+------+------+--------+---+----+---+---+
¦ ¦- налоги и неналоговые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платежи в бюджет и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целевые бюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фонды, включаемые в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦себестоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг), всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+------+------+--------+---+----+---+---+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+------+------+--------+---+----+---+---+
¦ ¦- налог на землю ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+------+------+--------+---+----+---+---+
¦ ¦- экологический налог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+------+------+--------+---+----+---+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+------+------+--------+---+----+---+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+------+------+--------+---+----+---+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---+----------------------+------+------+--------+---+----+---+----
Таблица 10
Сводная смета затрат на содержание вспомогательного
и обслуживающего персонала
___________________________________________________________
наименование организации
----+-----------------+---------+-----T------+-------+------+------+------¬
¦N ¦ Статьи затрат ¦ Единица ¦2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ Темп ¦ Темп ¦ Темп ¦
¦п/п¦ ¦измерения¦ год ¦ год ¦ год ¦ роста¦ роста¦ роста¦
¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦прогноз¦2004 к¦2005 к¦2006 к¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦
+---+-----------------+---------+-----+------+-------+------+------+------+
¦1 ¦Затраты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вспомогательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и обслуживающего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦персонала - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------+---------+-----+------+-------+------+------+------+
¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------+---------+-----+------+-------+------+------+------+
¦ ¦- материалы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроэнергия на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологические ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------+---------+-----+------+-------+------+------+------+
¦ ¦- услуги связи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------+---------+-----+------+-------+------+------+------+
¦ ¦- прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(освещение, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отопление, вызов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мусора и т.д.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------+---------+-----+------+-------+------+------+------+
¦ ¦- заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦плата работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------+---------+-----+------+-------+------+------+------+
¦ ¦- отчисления в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет, целевые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от средств на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+---------+-----+------+-------+------+------+------+
¦2 ¦Среднесписочная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вспомогательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и обслуживающего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+---------+-----+------+-------+------+------+------+
¦3 ¦Затраты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦содержание 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---+-----------------+---------+-----+------+-------+------+------+-------
Примечание. Сводная смета затрат на содержание вспомогательного и обслуживающего персонала формируется на основании смет затрат на содержание отдельных подразделений.
Таблица 11
Сводная смета затрат на содержание аппарата управления
____________________________________________________________________
наименование организации
----+------------------+---------+-----T------+-------+------+------+------¬
¦N ¦ Статьи затрат ¦ Единица ¦2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ Темп ¦ Темп ¦ Темп ¦
¦п/п¦ ¦измерения¦ год ¦ год ¦ год ¦ роста¦ роста¦ роста¦
¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦прогноз¦2004 к¦2005 к¦2006 к¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦
+---+------------------+---------+-----+------+-------+------+------+------+
¦1 ¦Затраты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аппарата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управления - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------+---------+-----+------+-------+------+------+------+
¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------+---------+-----+------+-------+------+------+------+
¦ ¦- материальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------+---------+-----+------+-------+------+------+------+
¦ ¦- заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------+---------+-----+------+-------+------+------+------+
¦ ¦- отчисления в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет, целевые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от средств на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------+---------+-----+------+-------+------+------+------+
¦ ¦- командировочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------+---------+-----+------+-------+------+------+------+
¦ ¦- представитель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ские расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------+---------+-----+------+-------+------+------+------+
¦ ¦- услуги связи и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------+---------+-----+------+-------+------+------+------+
¦ ¦- услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сторонних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------+---------+-----+------+-------+------+------+------+
¦ ¦- коммунальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(освещение, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отопление, вывоз ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мусора и т.д.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------+---------+-----+------+-------+------+------+------+
¦ ¦- износ основных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фондов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нематериальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------+---------+-----+------+-------+------+------+------+
¦ ¦- прочие затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+---------+-----+------+-------+------+------+------+
¦2 ¦Среднесписочная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аппарата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+---------+-----+------+-------+------+------+------+
¦3 ¦Затраты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦содержание 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аппарата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управления (стр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1 (за минусом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦суммы износа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основных фондов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нематериальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦активов) : стр. 2)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---+------------------+---------+-----+------+-------+------+------+-------
Примечание. Затраты на содержание легкового автотранспорта рассчитываются исходя из количества автомобилей, установленного лимита автопробега, норм расхода ГСМ и др.
Таблица 12
Прогноз выполнения задания по снижению затрат на производство и
реализацию продукции в элементарном разрезе
на 2006 год
_____________________________________________________________
наименование организации
-----------------------+---------------------------+---------------------------+---------------------------¬
¦ ¦ 2004 год отчет ¦ 2005 год оценка ¦ 2006 год прогноз ¦
¦ +-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+
¦ ¦ 2004 ¦Индекс ¦Снижение по¦ 2004 ¦Индекс ¦Снижение по¦ 2004 ¦Индекс ¦Снижение по¦
¦ ¦ год в ¦цен (%)¦ элементам ¦ год в ¦цен (%)¦ элементам ¦ год в ¦цен (%)¦ элементам ¦
¦ ¦сопост.¦ ¦затрат (%) ¦сопост.¦ ¦затрат (%) ¦сопост.¦ ¦затрат (%) ¦
¦ ¦ ценах ¦ ¦ ¦ ценах ¦ ¦ ¦ ценах ¦ ¦ ¦
¦ ¦ (млн. ¦ ¦ ¦ (млн. ¦ ¦ ¦ (млн. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ руб.) ¦ ¦ ¦ руб.) ¦ ¦ ¦ руб.) ¦ ¦ ¦
+----------------------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+
¦1. Объем производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции без налогов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из выручки в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фактических ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отчетного года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+
¦2. Темп роста объемов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+
¦3. Затраты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реализацию продукции -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+
¦- затраты на 1 руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦произведенной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+
¦- материалоемкость на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1 руб. произведенной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+
¦3.1. Материальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦затраты - всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+
¦3.1.1. сырье и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+
¦из него ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+
¦- импортное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+
¦- отечественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦произв-ва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+
¦3.1.2. покупные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦комплектующие изделия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+
¦из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+
¦- импортное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+
¦- отечественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦произв-ва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+
¦3.1.3. работы и услуги¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦характера, всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+
¦- научно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦исследовательские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+
¦- конструкторско- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦технологические ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+
¦- проведение текущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и капитального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ремонтов основных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+
¦3.1.4. топливо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+
¦3.1.5. электроэнергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+
¦3.1.6. теплоэнергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+
¦3.1.7. материальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зарплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+
¦3.2. Расходы на оплату¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+
¦3.3. Отчисления в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет, целевые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетные фонды от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств на оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+
¦3.4. Амортизационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отчисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+
¦3.5. Отчисления в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инновационный фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+
¦3.6. Прочие затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦----------------------+-------+-------+-----------+-------+-------+-----------+-------+-------+------------
Таблица 13
Структура среднесписочной численности и среднемесячной
заработной платы
____________________________________________________________
наименование организации
--------------------------+------------------------------+------------------------------+------------------------------¬
¦ ¦ 2004 год отчет ¦ 2005 год оценка ¦ 2006 год прогноз ¦
¦ +---------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+
¦ ¦среднесписочная¦среднемесячная¦среднесписочная¦среднемесячная¦среднесписочная¦среднемесячная¦
¦ ¦ численность ¦ зарплата ¦ численность ¦ зарплата ¦ численность ¦ зарплата ¦
¦ ¦ (чел.) ¦ (тыс.руб.) ¦ (чел.) ¦ (тыс.руб.) ¦ (чел.) ¦ (тыс.руб.) ¦
+-------------------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+
¦1. Основные подразделения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(включая руководителей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+
¦1.1. научные сотрудники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+
¦- доктора наук ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+
¦- кандидаты наук ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+
¦1.2. конструкторы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦технологи и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦др. специалисты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+
¦1.3. техники, лаборанты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+
¦1.4. рабочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+
¦2. Опытные производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(включая руководителей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 |
| 
